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為加強集團公司監(jiān)事會監(jiān)督管理工作，自2023年2月27日至4月10日，集團公司法務審計部組織人員對各子公司及各項目部合同管理情況、財務及生產(chǎn)經(jīng)營情況、法律糾紛案件管理情況及企業(yè)“三重一大”事項進行了一次全面檢查。

本次監(jiān)督檢查工作，集團公司各項目部及各子公司領導高度重視，積極配合。檢查人員查看了2022年度已簽訂的合同管理及履行情況、財務管理情況、業(yè)務開展情況、企業(yè)經(jīng)營管理情況、企業(yè)會議記錄情況，同時監(jiān)督企業(yè)重大事項、對法律糾紛案件管理情況進行全面檢查，提出整改建議。

整體來看，集團公司各項目部及各子公司均能按照集團公司和各子公司經(jīng)營管理制度要求進行合同管理和財務管理，均能按照集團公司下達的各項工作目標開展工作，重大事項均能按照決策程序進行決策，全年沒有出現(xiàn)重大法律訴訟情況。

本次檢查共抽閱查看各類合同796份，主要存在問題是合同會簽、審批不仔細，部分合同管理中存在簽章、歸檔管理等問題。檢查人員在現(xiàn)場把發(fā)現(xiàn)的問題及風險點及時反饋到各項目部和子公司，并指導各單位按要求立即整改。

集團公司監(jiān)事會堅持發(fā)揮監(jiān)督檢查作用，推動各單位依法合規(guī)經(jīng)營，促進集團公司法律風險防范機制和內部控制體系的建立和完善。同時，監(jiān)督檢查工作的順利開展能夠及時預警企業(yè)的重大風險，有效維護國有資產(chǎn)安全，及時規(guī)范各單位負責人的履職行為。

下一步，集團公司監(jiān)事會將進一步做好內控監(jiān)督檢查，提高部門人員的業(yè)務能力，努力維護企業(yè)國有資產(chǎn)安全，為集團公司的健康發(fā)展保駕護航。